1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-6803-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REMOVEDOR DE MANCHA- MAT. LAVANDERIA [134802] [134498] Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-59-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 234840 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial B&G Razón Social COMERCIAL GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.242.710-9 Sucursal Comercial B&G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 10 Unidad [CodInt:1001163|10,0] REMOVEDOR DE MANCHAS X 20 KG [CodInt:1001163|10,0] REMOVEDOR DE MANCHAS X 20 KG $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000 12161902 Detergentes surfactantes 600 Unidad no definida [CodInt:1001003|600.000,0] DETERGENTE LAVANDERIA [CodInt:1001003|600.000,0] DETERGENTE LAVANDERIA $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708.000 $ 708.000

Total Neto	$ 1.236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.840
TOTAL OC	$ 1.470.840