1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-704-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-11-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-11-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 90012,5 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIVAL Razón Social DANIEL ALEJANDRO PARRA MORALES R.U.T. 15.069.725-5 Sucursal PLASTIVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 250 kilogramo BOLSA TRANSPARENTE VIRGEN 50 X 50 EN 40 mc BOLSA TRANSPARENTE VIRGEN 50 X 50 EN 40 mc FLETE PAGADO, DESPACHO 48 HR $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.750 $ 473.750

Total Neto	$ 473.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.012
TOTAL OC	$ 563.762