1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-7113-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1704-520-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17491 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación CALLE OHIGGINS 2200 Comuna Quillota Impuesto 1261,8533327 Dirección de Envío de la Factura CALLE OHIGGINS 2200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQuanta Ingeniería Computacional SPA Razón Social AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL SPA R.U.T. 77.842.230-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AQuanta Ingeniería Computacional SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111807 Almacenamiento de datos 1 Global SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA DE HIPERCONVERGENCIA PARA EL HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA MES DE NOVIEMBRE 2025, Emítase la factura al USD del día de emisión de factura. SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA DE HIPERCONVERGENCIA PARA EL HOSPITAL BIPROVINCIAL QUILLOTA PETORCA MES DE NOVIEMBRE 2025, Emítase la factura al USD del día de emisión de factura. US$ 6.641,33 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.641,33 US$ 6.641,33

Total Neto	US$ 6.641,33
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.261,85
TOTAL OC	US$ 7.903,19