1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-7614-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-517-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-517-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 1027145,32 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Ramirez F. Razón Social RODRIGO ANDRES RAMIREZ FIGUEROA R.U.T. 12.818.779-0 Sucursal Rodrigo Ramirez F. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global REPARACIÓN DE ASCENSOR PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN ARCHIVO ADJUNTO REPARACIÓN DE ASCENSOR PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SEGÚN REQUERIMIENTOS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 5.406.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.406.028 $ 5.406.028

Total Neto	$ 5.406.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.145
TOTAL OC	$ 6.433.173