1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-809-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS 15X20 1704-78-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1106 Usuario SIGFE Maria Jacobelli Jeldes Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación LA CONCEPCION 1050 Comuna Quillota Impuesto 104025 Dirección de Envío de la Factura LA CONCEPCION 1050 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTIVAL SPA Razón Social PLASTIVAL SpA R.U.T. 76.633.376-1 Sucursal PLASTIVAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 250 kilogramo (1001106) BOLSA TRANSPARENTE VIRGEN 15 X 20 BOLSA TRANSPARENTE VIRGEN 15 X 20 FLETE PAGADO DESPACHO 48 HR $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.500 $ 547.500

Total Neto	$ 547.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.025
TOTAL OC	$ 651.525