1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-888-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1704-69-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1704-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna Quillota Impuesto 14069,5 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 300 Unidad [CodInt:2244558|300,0] JERINGA DESECHABLE 50-60 ML, PUNTA AGUJA Unidad [CodInt:2244558|300,0] JERINGA DESECHABLE 50-60 ML, PUNTA AGUJA Unidad $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 42271802 Nebulizadores o accesorios 50 Unidad [CodInt:225P089|50,0] AEROCAMARA ADULTO. Unidad [CodInt:225P089|50,0] AEROCAMARA ADULTO. Unidad $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050

Total Neto	$ 74.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.070
TOTAL OC	$ 88.120