1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1704-897-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2007 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCION EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MEMO Nº 42 DE JEFE O.I.R.S. , POR TRABAJOS URGENTE EN S.A.P,SEGUN PPTO. UNIDAD DEMANDANTE SERV. GENERALES 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Martín de Quillota Razón Social Hospital San Martín de Quillota R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Unidad de Compra La Concepción 1050 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San Martín de Quillota R.U.T. 61.606.608-0 Dirección de Facturación recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl Comuna -1 Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura recepcionfacturashsm@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luciano Rubio Aranda R.U.T. 7.899.107-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Construcción de edificios 1 Unidad Construcción de edificios CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SERV. SAP.SEGUN PPTO. EN CALIDAD DE URGENTE $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000