1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-1016-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra iIMPRENTA 1705-201-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-201-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTES GRAFICAS Razón Social ARTES GRAFICAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.964.030-0 Sucursal ARTES GRAFICAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Block 100 BLOCK HOJA RAMA O DAU 100 X 2 (100 ORIGINAL Y 100 COPIAS). FOLIADOS. 32 CMS DE LARGO X 21 DE ANCHO, A LA ADJUDICACION SE INDICARA EL FOLIO .PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA IGUAL A LA ORIGINAL BLOCK X 100 HOJAS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350