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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1705-1175-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO LENTES OPTICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1705-30-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
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R.U.T. |
61.606.603-k |
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Dirección de Facturación |
Aranguiz Tudela 380 |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
1117200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aranguiz Tudela 380 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2023 |
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Proveedor |
OPTICA IRIS |
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Razón Social |
OPTICA IRIS, ENRIQUE ORTIZ RIVAS, EMPRESA INDIVIDU
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R.U.T. |
76.492.076-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPTICA IRIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 392 | Unidad | Convenio Suministro de Lentes Ópticos asociados a las Atenciones de Vicios de Refracción”, Para Programa Resolutividad en Atención Primaria año 2023 de Hospital Adriana Cousiño de Quintero | LENTE ÓPTICO DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS EN BASES, VER ANEXOS TÉCNICOS Y DETALLE LENTES ÓPTICOS. |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.880.000
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$ 5.880.000
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Total Neto
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$ 5.880.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.117.200
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$ 6.997.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.