1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-1207-CM13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS A GRANEL SEGUN OT N° 1042 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 115824 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-9-LP12 Gas de petróleo licuefactado 1600   (917154) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO V REGIÓN 932154 (917154) GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRANEL - VALOR POR LITRO V REGIÓN; Código: ;Región : V $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.600 $ 609.600

Total Neto	$ 609.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.824
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 725.424