1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-1352-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3888 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 34748 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MOVILOCKERS LTDA Razón Social Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. R.U.T. 76.255.110-1 Sucursal MOVILOCKERS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101520 2239-8-LP14 clóset 3   (1521101 )LOCKER - METÁLICO 1 CUERPO DOBLE CON PORTA-CANDADO 29X45X170 1523102 (1521101) LOCKER - METÁLICO 1 CUERPO DOBLE CON PORTA-CANDADO 29X45X170; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $8370 $ 55.800,00 $ 0,00 $ 25.110,00 $ 167.400 $ 192.510

Total Neto	$ 192.510
Descuento	$ 9.626
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.748
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 217.632