1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-1654-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL SALA HIDROPACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 451115,1 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODING LTDA Razón Social PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA PRODING LIMIT R.U.T. 77.959.640-0 Sucursal PRODING LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161905 Limpiadores con chorros de agua 1 Unidad no definida LIMPIEZA, PINTADO Y CLORADO DE ESTANQUES DE ACUMULACION DE AGUA 30MT3 Y MANTENIMIENTO SALA HIDRO PACK LIMPIEZA, PINTADO Y CLORADO DE ESTANQUES DE ACUMULACION DE AGUA 30MT3 Y MANTENIMIENTO SALA HIDRO PACK $ 1.994.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.994.300 $ 1.994.300 12161905 Limpiadores con chorros de agua 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO SALA HIDROPACK , SEMESTRAL MANTENIMIENTO SALA HIDROPACK , SEMESTRAL $ 379.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.990 $ 379.990

Total Neto	$ 2.374.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.115
TOTAL OC	$ 2.825.405