1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-198-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 26-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO: 1705-127-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIN DESPACHO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1417 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 8490,15 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 3 Unidad MANTENEDOR DE PISO BIDONES X 5 LITROS/OBLIGATORIEDAD: INDICAR VENCIMIENTO EN CADA PRODUCTO SEGUN CORRESPONDA, ADJUNTAR COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.DESPACHO EN 48 HORAS DESDE ACEPTADA LA OC (LA ACEPTACIÓN DEBE SER MÍNIMO EN 24 HORAS). SE ADJUDICARA A PROVEEDOR QUE COTICE LA TOTALIDAD O LA MAYORÍA DE LOS INSUMOS SOLICITADOS.   $ 9.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.755 $ 28.755 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 18 Unidad PASTILLA ESTANQUE 3X3 50 GRAMOS CLORO/OBLIGATORIEDAD: INDICAR VENCIMIENTO EN CADA PRODUCTO SEGUN CORRESPONDA, ADJUNTAR COTIZACIÓN Y FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS.DESPACHO EN 48 HORAS DESDE ACEPTADA LA OC (LA ACEPTACIÓN DEBE SER MÍNIMO EN 24 HORAS). SE ADJUDICARA A PROVEEDOR QUE COTICE LA TOTALIDAD O LA MAYORÍA DE LOS INSUMOS SOLICITADOS.   $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.930 $ 15.930

Total Neto	$ 44.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.490
TOTAL OC	$ 53.175