1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-285-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1705-40-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-40-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colaciones Industriales Razón Social MIRIAM ESTHER FERNANDEZ PALMA R.U.T. 10.797.937-9 Sucursal Colaciones Industriales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 50 Unidad unidad de coffee break valor por persona unidad de coffee break valor por persona $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 50 Unidad Unidad de colación valor por persona Unidad de colación valor por persona $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600