1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-293-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAJA FUERTA PARA RESGUARDO DE LLAVES MEMO N°76: 1705-178-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se solicita cancelación por no despacho 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1637 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 7596,2 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAISOF SPA Razón Social Raisofspa R.U.T. 76.693.104-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAISOF SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 2 Unidad CAJA GUARDA LLAVES MANUAL CON LLAVE, COTIZAR SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.980 $ 39.980

Total Neto	$ 39.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.596
TOTAL OC	$ 47.576