1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-313-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1705-14-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-14-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVMS Razón Social AV MEDICAL SERVICES SPA R.U.T. 76.882.401-0 Sucursal AVMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 4 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO SILLONES DENTALES H. QUINTERO 1ER MANTENIMIENTO SILLONES DENTALES AÑO 2023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SILLONES DENTALES H. QUINTERO 1ER MANTENIMIENTO SILLONES DENTALES AÑO 2023 $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800