1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-320-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1705-5-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-5-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1344 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 1061805,69 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STYLGN Razón Social STYLGN SPA R.U.T. 77.107.002-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STYLGN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113319 Analizadores de agua 1 Unidad MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE $ 5.588.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.588.451 $ 5.588.451

Total Neto	$ 5.588.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.061.806
TOTAL OC	$ 6.650.257