1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-344-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2010 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE PROTESIS DENTAL 1705-68-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-68-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 155000 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laboratorio dental Viña del Mar Razón Social JAIME ORLANDO GONZALEZ GARCIA R.U.T. 10.681.743-k Sucursal laboratorio dental Viña del Mar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 62 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO PARA CONFECCIONES DE PRÓTESIS REMOVIBLES ACRÍLICAS CONVENIO DE SUMINISTRO PARA CONFECCIONES DE PRÓTESIS REMOVIBLES ACRÍLICAS $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000

Total Neto	$ 1.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 155.000
TOTAL OC	$ 1.550.000