1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-344-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a Servicio Especializado: 2701-43-IN25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1697 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 283480 Dirección de Envío de la Factura ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OXINPRO Razón Social OXINPRO SpA R.U.T. 76.643.091-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OXINPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 25 Unidad Internacional Soporte Suero 4 ganchos, serie LE, incluye soporte para instalar en frente de CPI Soporte Suero 4 ganchos, serie LE, incluye soporte para instalar en frente de CPI $ 59.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.492.000 $ 1.492.000

Total Neto	$ 1.492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.480
TOTAL OC	$ 1.775.480