1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-401-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-05-2008 Nombre de la Orden de Compra TALLER VIH SIDA 1705-166-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SALON , ALMUERZO Y BREAK TALLER CAPACITACION MEMO Nª 11 Proveniente de Licitación 1705-166-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna -1 Impuesto 17371,51 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Empresa de Transportes Quezada y Cía. Limitada. R.U.T. 78.902.930-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad Concesionarios de casino de comida 1 SALON PARA REUNIONES, ALMUERZO Y BREAK SEGUN PRESUPUESTO Y DETALLE ADJUNTO $ 91.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.429 $ 91.429

Total Neto	$ 91.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.372
TOTAL OC	$ 108.801