1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-435-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTA IMPRESORA ESMA MEMO N°6: 1705-251-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1781 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 12947,74 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 1 Pack PACK DE 4 TINTAS EPSON 524 ORIGINAL PARA MODELO L6490 L15150 L15160, IMPRESORA DISPONIBLE EN EL ESTABLECIMIENTO ADJUNTA FICHA DE PRODUCTO OFERTADO DESPACHO EN 48 HORAS   $ 68.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.146 $ 68.146

Total Neto	$ 68.146
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 12.948
TOTAL OC	$ 81.094