1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-439-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANO SRA MARIA ARAYA: 1705-253-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2096 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 5605 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherman Supplies Razón Social LUIS EDUARDO SAN MARTÍN CLAVERÍA R.U.T. 10.209.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sherman Supplies Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad GALVANO DE MADERA CON ACRÍLICO MEDIDAS 15X20 /17X22/ 20X25CM QUE INCLUYA CAJA DE PRESENTACIÓN   $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500

Total Neto	$ 29.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.605
TOTAL OC	$ 35.105

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.209.909-5 Ver adjunto