1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-493-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SEGUN MEMO N°44 FORMULAS LACTEAS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2165 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 30050,4 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renova Functionals S.A. Razón Social Renova Functionals S.A. R.U.T. 76.252.084-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renova Functionals S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 24 Unidad no definida ESPESANTE(ENTEREX) NAT ESPESANTE ESPESANTE(ENTEREX) NAT ESPESANTE $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.160 $ 158.160

Total Neto	$ 158.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.050
TOTAL OC	$ 188.210