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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1705-570-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1705-19-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1705-19-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO
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R.U.T. |
61.606.603-k |
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Dirección de Facturación |
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO |
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Comuna |
Quintero
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Impuesto |
1910266,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-07-2024 |
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Proveedor |
STYLGN |
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Razón Social |
STYLGN SPA
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R.U.T. |
77.107.002-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STYLGN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102301
| Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas | 1 | Unidad | Convenio de Mantención preventiva, y correctiva para Central Térmica de
Hospital de Quintero año 2024 perteneciente al
Servicio de Salud Viña del mar – Quillota” | Validez de la oferta 90 dias
Personal certificación SEC vigente
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$ 10.054.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.054.033
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$ 10.054.033
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Total Neto
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$ 10.054.033
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.910.266
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$ 11.964.299
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.