1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-673-F307 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA SERV. RAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIO DE RAYOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna -1 Impuesto 13110 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO MUSA S A R.U.T. 99.501.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131604 Filtros fijos 6 Unidad Filtros fijos 6 ud. FILTROS PARA REVELADORA 5 OE-119-56-28 EQUIPO M-35 XOMAT $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.110
TOTAL OC	$ 82.110