1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-699-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS PARA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE SERVICIO : 1705-407-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2938 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 87495 Dirección de Envío de la Factura ARANGUIZ TUDELA 380 QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sherman Supplies Razón Social LUIS EDUARDO SAN MARTÍN CLAVERÍA R.U.T. 10.209.909-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sherman Supplies Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 15 Unidad GALVANOS CON LOGO DEL HOSPITAL, NOMBRE DE FUNCIONARIO A QUIEN VA DIRIGUIDO, MOTIGO POR QUE EL SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO, SE ADJUNTA IMAGEN DE LO SOLICITADO. ADJUNTAR COTIZACION Y FOTOGRAFIA DE LO OFERTADO DEPACHO EN 48 HORAS PROVEEDOR LOCAL GALVANOS CON LOGO DEL HOSPITAL, NOMBRE DE FUNCIONARIO A QUIEN VA DIRIGUIDO, MOTIGO POR QUE EL SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO, SE ADJUNTA IMAGEN DE LO SOLICITADO. ADJUNTAR COTIZACION Y FOTOGRAFIA DE LO OFERTADO DEPACHO EN 48 HORAS PROVEEDOR LOCAL $ 30.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.500 $ 460.500

Total Neto	$ 460.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.495
TOTAL OC	$ 547.995

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.209.909-5 Ver adjunto