1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-726-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1705-3-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 1786722 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marta hernandez Razón Social marta hernandez escobar R.U.T. 10.504.847-5 Sucursal Marta hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Unidad CONVENIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CALDERAS Y BOMBA DE CALOR POR 24 MESES. PRESUPUESTO: 400 UTM ( $ 47.019) IMPUESTO INCLUIDO. A) 250 UTM MANTENIMIENTO PREVENTIVO. B)150 UTM MANTENIMIENTO CORRECTIVOS. CONVENIO POR 24 MESES POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INSPECTIVO DE CALDERAS Y BOMBA DE CALOR DE HOSPITAL DE QUINTERO, VALOR TOTAL IVA INCLUIDO $ 9.403.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.403.800 $ 9.403.800

Total Neto	$ 9.403.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.786.722
TOTAL OC	$ 11.190.522