1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-744-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Atención Fondo de Ojos, de 29 de Agosto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-102-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB DE LEONES DE OLMUE Razón Social CLUB DE LEONES DE OLMUE R.U.T. 75.927.200-5 Sucursal CLUB DE LEONES DE OLMUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121610 Servicios oftalmológicos 54 Unidad Convenio de "FONDO DE OJO EN PACIENTES DIABÉTICOS" oftalmologo para programa desalud cardiovascular Convenio de "FONDO DE OJO EN PACIENTES DIABÉTICOS" oftalmologo para programa desalud cardiovascular $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.000 $ 459.000

Total Neto	$ 459.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 459.000

Justificación de exención de impuesto