1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-775-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra PINTURA SUELOS EST. EDUCACIONALES 1705-184-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-184-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 135235,35 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elvirachile Razón Social pintora R.U.T. 7.878.296-k Sucursal elvirachile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad 1 UD. TRABAJO DE PINTURA. SEGUN BASES ADJUNTAS EN EL ANEXO   $ 711.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 711.765 $ 711.765

Total Neto	$ 711.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.235
TOTAL OC	$ 847.000