1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-830-R107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra FILTROS E INSUMOS DE RAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FILTROS E INSUMOS DE RAYOS SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS DE RAYOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna -1 Impuesto 15485 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RODRIGO MUSA S A R.U.T. 99.501.240-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131604 Filtros fijos 1 Unidad Filtros fijos 01 UD. FILTROS PARA REVELADORA 5 OE-119-58-28 EQUIPO M-35 XOMAT $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 45121622 Productos de limpieza de lentes de la cámara 1 Unidad Productos de limpieza de lentes de la cámara 01 UD. LIMPIA SISTEMA REVELADOR P.46 LTS EN SOBRES FIXER/WASH EQUIVALENTE A KODAK COD. 6492342 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 45141502 Fijador 1 Unidad Fijador 01 UD. FIJADOR X-OMATRP1 FIJADOR RX PROC.AUTOMATICO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 81.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.485
TOTAL OC	$ 96.985