1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-856-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS MEMO N° 28 SEPTIEMBRE GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2247 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 42066 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Razón Social INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.055.804-4 Sucursal INVERSIONES PHARMAVISAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urge 15 Unidad no definida MORFINA 20 MG/ML FC 20-60 ML GOTAS MORFINA 20 MG/ML FC 20-60 ML GOTAS $ 14.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.400 $ 221.400

Total Neto	$ 221.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.066
TOTAL OC	$ 263.466