1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-865-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MENAJE MES DE DICIEMBRE: 1705-537-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3408 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 123120 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLOVER SPA Razón Social CLOVER SPA R.U.T. 77.989.133-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLOVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1000 Unidad BOLSA TRANSPARENTES 30X40X30/ ADJUNTAR COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO, LOS REQUISITOS MENCIONADOS SON NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO*POR OBLIGATORIEDAD SOLO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE CUMPLAN CON EL PLAZO OFERTADO, DE NO CUMPLIR SERA RECHAZADA LA ORDEN DE COMPRA, CONSIDERAR LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN UN PLAZO MAXIMO DE 24 HRS HABILES DESDE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 3000 Unidad POCILLO TRANSPARENTES CON TAPA INCLUIDA 200 CC /*VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES, ADJUNTAR COTIZACIÓN FICHA TÉCNICA O FOTOGRAFIA DEL PRODUCTO, LOS REQUISITOS MENCIONADOS SON NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO*POR OBLIGATORIEDAD SOLO SE ACEPTARÁN OFERTAS QUE CUMPLAN CON EL PLAZO OFERTADO,DE NO CUMPLIR SERA RECHAZADA LA ORDEN DE COMPRA ,CONSIDERAR LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN UN PLAZO MAXIMO DE 24 HRS HABILES DESDE ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 648.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.120
TOTAL OC	$ 771.120