1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-887-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS DESDE 1705-215-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-215-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 12730 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271607 Tubos o accesorios de la función pulmonar 10 Unidad 10 UD CONDUCTOR ENDOTRAQUEAL ADULTO   $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500 42271802 Nebulizadores o accesorios 20 Unidad 20 UD NEBULIZADOR DESECHABLE   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos 1 Unidad 2UD APURADOR SUEROS   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500

Total Neto	$ 67.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.730
TOTAL OC	$ 79.730