1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-889-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROYECTO PARES.: 1705-573-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3541 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO Comuna Quintero Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 HOSPITAL QUINTERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edy Andrea Razón Social EDY ANDREA CERDA REYES R.U.T. 13.444.636-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Edy Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 1 Pack SERVICIO ALIMENTO PARA CIERRE PROYECTO EDUCADORES PARES 2025   $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.444.636-6 Ver adjunto