1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-927-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VANS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 67687,5 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA DE LEASING TATTERSALL S A Razón Social CIA DE LEASING TATTERSALL S A R.U.T. 96.565.580-8 Sucursal CIA DE LEASING TATTERSALL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 5   (302719) ARRIENDO DE VEHICULOS BUDGET RENT A CAR MINIBUS HYUNDAI H-1 PASAJEROS VALOR DIARIO 302719 (302719) ARRIENDO DE VEHICULOS BUDGET RENT A CAR MINIBUS HYUNDAI H-1 PASAJEROS VALOR DIARIO; Código: ;Región : V ;SEGURO S.A.R.A. (COBERTURA ROBO DE ACCESORIOS) CATEGORIA X - AUDI A6(1) ;SERVICIO POR $1,000(1) ;SERVICIO POR $5,000(1) ;SERVICIO POR $ 71.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.250 $ 356.250

Total Neto	$ 356.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.688
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 423.938