1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-934-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA OT 303 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EQUIVOCACION DE DIGITACION Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1705-38-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 1083 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dospuntocero Razón Social SOCIEDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS D R.U.T. 76.566.080-7 Sucursal dospuntocero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad ITEM 11 CARNET DENTAL NIÑOS, ESCRITO POR AMBOS LADOS, MEDIDAS ALTO 17 X 18 ANCHO ITEM 11 CARNET DENTAL NIÑOS, ESCRITO POR AMBOS LADOS, MEDIDAS ALTO 17 X 18 ANCHO $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700

Total Neto	$ 5.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.083
TOTAL OC	$ 6.783