1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-948-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CARRO DE PARO 1705-307-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MUEBLE CARRO PARO, SOLICITADO POR SERVICIO DE URGENCIA SEGUN MEMO Nº 538/07 Proveniente de Licitación 1705-307-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Quintero R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna -1 Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192401 CARRO PARO LEC 53 - MARCA METRO USA - GTÍA UN AÑO - ENTREGA INMEDITA 1 Unidad CARRO PARO LEC 53 - MARCA METRO USA - GTÍA UN AÑO - ENTREGA INMEDITA 01 UD. DE MUEBLE CARRO PARO $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000