1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-963-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN CORREO 21/09/2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2478 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL ADRIANA COUSINO DE QUINTERO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODING LTDA Razón Social PROYECTOS Y DESARROLLO DE INGENIERIA PRODING LIMIT R.U.T. 77.959.640-0 Sucursal PRODING LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70171707 Servicios de mantenimiento y administración de poz 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR ELECTRICO 5.5 KW DE BOMBA EMERGENCIA N°1 SEGÚN COTIZACIÓN N°707-B 22 MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOR ELECTRICO 5.5 KW DE BOMBA EMERGENCIA N°1 SEGÚN COTIZACIÓN N°707-B 22 $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700