1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1705-982-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra DÍA RECREATIVO SERVICIO DE BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Quintero Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Unidad de Compra Aranguiz Tudela 380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA HOSP ADRIANA COUSINO R.U.T. 61.606.603-k Dirección de Facturación Aranguiz Tudela 380 Comuna Quintero Impuesto 213712 Dirección de Envío de la Factura Aranguiz Tudela 380 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2011 Título Descripción datos de facturación facturar a servicio de bienestar viña del mar quillota RUT: 61.606.613-7 Dirección paseo gran Hotel Viña del Mar Fono: 579743 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hosteria El Eden Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL EDEN LIMITADA R.U.T. 76.008.525-1 Sucursal Hosteria El Eden Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 76 Unidad no definida dia recreativo para 76 personas dia recreativo para 76 personas $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124.800 $ 1.124.800

Total Neto	$ 1.124.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.712
TOTAL OC	$ 1.338.512