1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1706-169-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Canastas N°1 Programa Orasmi 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1706-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna Iquique Impuesto 63612 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 16 Caja Beneficiarios Según recibos orasmi N°433, 434,435,436,437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448. Retira en su locaL Sra. Gloria Verdejo Terrazas Jefa Departamento Social Gobernación Provincial de Iquique.   $ 20.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.800 $ 334.800

Total Neto	$ 334.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.612
TOTAL OC	$ 398.412