1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1706-4-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1706-4-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Complejo Fronterizo de Colchane, cambio de equipos fluorescentes y focos en Oficinas de Sag, Aduana, Investigaciones, Carabineros y otras dependencias. Proveniente de Licitación 1706-4-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial de Iquique Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobernación Provincial de Iquique R.U.T. 60.511.012-6 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099 Comuna -1 Impuesto 141779,33 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TODO DIESEL JUAN ANDRES VALENZUELA MORAGA E I R L R.U.T. 52.003.821-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 Ampolletas fluorescentes 35 Unidad Ampolletas fluorescentes equipos fluorescentes con sus respectivas intalaciones y suministros en oficinas de Aduana(4) Sag(4) Investigaciones(5) Carabineros(6) Pasillo ingreso(4)baños públicos(2)pasillo frente viviendas(4)rampla de camiones(6) $ 16.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.155 $ 561.155 39101610 Ampolletas de filamento 4 Unidad Ampolletas de filamento focos de 100 watts $ 46.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.052 $ 185.052

Total Neto	$ 746.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.779
TOTAL OC	$ 887.986