1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1709-129-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra “415 GIFT CARD DE PRODUCTOS PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR”. ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-14-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1709-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nr. 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-51 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466 Comuna Cauquenes Impuesto 1987815,12604936 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES Razón Social RIZZIERCI RENÉ ANTONIO MUÑOZ FUENTES R.U.T. 6.264.537-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIZZIERCI RENE ANTONIO MUNOZ FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111608 Cupón de regalo 415 Unidad GIFT CARD DE PRODUCTOS PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR gifcard vacaciones de 30.000 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.462.150 $ 10.462.185

Total Neto	$ 10.462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.987.815
TOTAL OC	$ 12.450.000