1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1709-223-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1709-52-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1709-52-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Camino Chanco 2626 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466 Comuna Cauquenes Impuesto 159664,6 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Antonio Moraga Herrera Razón Social JUAN ANTONIO MORAGA HERRERA R.U.T. 9.514.042-4 Sucursal Juan Antonio Moraga Herrera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Servicio traslado de leche desde Hospital a los Consultorios, por los meses de marzo, abril,mayo,junio,julio,agosto,septiembre,octubre,noviembre y diciembre de 2012, el cual contempla peonetas. Las fechas de los traslados se les avisará con antelación valor de la oferta no incluye IVA, y corresponde al total de los meses solicitados Marzo a diciembre 2012.Se facturará mes a mes por un valor de $ 84034 $ 840.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.340 $ 840.340

Total Neto	$ 840.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.665
TOTAL OC	$ 1.000.005