1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1709-269-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN PARA AMBULANCIA HYUNDAI SOLATI HD350, PATENTES GKWP-42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nr. 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466 Comuna Cauquenes Impuesto 452327,68 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA SANTA MARIA LTDA Razón Social AUTOMOTORA SANTA MARIA LTDA R.U.T. 79.586.200-5 Sucursal AUTOMOTORA SANTA MARIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION - AMBULANCIA HYUNDAI SOLATI HD350, PATENTE GKWP-42. SERVICIO DE MANTENCION - AMBULANCIA HYUNDAI SOLATI HD350, PATENTE GKWP-42. * CONJUNTO VOLANTE * DISCO PRENSA * RODAMIENTO DE EMPUJE * PERNO * LIQUIDO FRENO * MANO DE OBRA $ 2.380.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380.672 $ 2.380.672

Total Neto	$ 2.380.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 452.328
TOTAL OC	$ 2.833.000