1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1709-313-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos Corporativos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nr. 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466 Comuna Cauquenes Impuesto 8571,014 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Razón Social SERVICIOS GRAFICOS MORIS LIMITADA R.U.T. 77.564.260-2 Sucursal SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $201;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(45000) $ 45.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.201 $ 45.201

Total Neto	$ 45.201
Descuento	$ 90
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.571
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.682