1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1709-558-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS CAJA CON ELASTICOS - PLAN INVERSIÓN CECOSF ROSITA OHIGGINS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nr. 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas Nr. 466 Comuna Cauquenes Impuesto 64127 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nr. 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 2239-4-LP14 Carpetas para archivos 164   (1333104 )CARPETA BUHO CAJA VINILICA CON ELASTICO COLOR UNIDAD 1359247 (1333104) CARPETA BUHO CAJA VINILICA CON ELASTICO COLOR UNIDAD; Código: 8880868; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.400 $ 344.400

Total Neto	$ 344.400
Descuento	$ 6.888
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.127
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 401.639