1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 171-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Reactivos, Insumos y Equipos comodato-HEC-171-89-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 171-89-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen de Maipu Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Av. El Olimpo 2341 Maipú. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Av. El Olimpo 2341 Maipú. Comuna Maipú Impuesto 24035760 Dirección de Envío de la Factura Av. El Olimpo 2341 Maipú. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 24 Unidad FAMILIA ORINA Familia Orina: Valor estimado mensual $ 5.271.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.504.000 $ 126.504.000

Total Neto	$ 126.504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.035.760
TOTAL OC	$ 150.539.760