1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 171-50-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Prórroga Contrato Proyect Management Office (PMO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 775-7-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital El Carmen de Maipu Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17 Stgo. y Camino Rinconada 1201 Maipu. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Central R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Av. El Olimpo 2341 Maipú. Comuna Santiago Centro Impuesto 345134,5098 Dirección de Envío de la Factura Av. El Olimpo 2341 Maipú. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProactiveOffice.com Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE PROACTIVEOFFICE Y COMPANIA R.U.T. 76.005.173-k Sucursal ProactiveOffice.com Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111504 Programación de aplicaciones 6 Unidad no definida Arriendo Software Project Management Office (PMO), para 20 usuarios del Proyecto Hospital El Carmen - Dr. Luis Valentín Ferrada, por el periodo de 6 meses a contar del 01 de Julio del 2013. Arriendo Software Project Management Office (PMO), para 20 usuarios del Proyecto Hospital El Carmen - Dr. Luis Valentín Ferrada, por el periodo de 6 meses a contar del 01 de Julio del 2013. $ 302.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816.500 $ 1.816.497

Total Neto	$ 1.816.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.135
TOTAL OC	$ 2.161.632