Orden de Compra. Nº17120-58-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 17120-59-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 17120-58-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 17120-59-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social de Coli
R.U.T. 70.941.900-5
Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
Comuna Colina
Impuesto 15176,25
Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 7-SUCURSAL ALPATACAL 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2025
TítuloDescripción
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Comunicado sobre el proceso de recepción y facturación de productos

Se informa que la recepción de los productos adquiridos se realizará únicamente contra la presentación de la respectiva guía de despacho. Una vez que dicha guía haya sido cargada en el portal correspondiente, podrá emitir la factura, la cual deberá ser enviada a los siguientes correos electrónicos:

·         pagosproveedores@corporacioncolina.cl

·         factura@corporacioncolina.cl

Para coordinar la entrega, es imprescindible comunicarse previamente con el Sr Samuel Carmona, a través del siguiente número de contacto: +56 9 9787 3550

Dirección de despacho: Pasaje 10, 816, Población Ignacio Carrera Pinto

Le informo que es de suma importancia que tanto en la glosa de la guía de despacho como en la factura se indique expresamente que esta compra corresponde al Programa “Habilidades para la Vida, Tercer Ciclo”.

Agradecemos su comprensión y colaboración para asegurar una recepción ordenada y conforme a los procedimientos establecidos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inbariv SpA
Razón Social INVERSIONES BARIV SPA
R.U.T. 78.158.524-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inbariv SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
Dedo de goma20UnidadDedos de goma N°12   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
45101705
Recortadores de imprenta3UnidadCortador culter de compra cmp-1 circular 1ª15 Cms   $ 20.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.465 $ 60.465
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadLomos autoadhesiva para archivador colina blanco   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
Total Neto $ 79.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.176
TOTAL OC $ 95.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.