1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1717-2-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CORTINAS BLANCAS ROLLER PARA JARDINES Y CLUBES ESCOLARES DE LA RED DEL S.S.A Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1717-117-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENESTAR - SSA Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.701-k Dirección de Unidad de Compra MERCED N°144 , DSSA.profbienestar@redsalud.gov.cl 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado A del sistema OTRO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE BIENESTAR SERVICIO SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.701-k Dirección de Facturación MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl Comuna San Felipe Impuesto 28948,4 Dirección de Envío de la Factura MERCED N°144 , elizabethd.vargas@redsalud.gob.cl 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lefi SpA Razón Social LEFI SPA R.U.T. 77.324.357-3 Sucursal Lefi SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 8 Unidad CORTINAS BLANCAS ROLLER DE 150 X 150 CENTIMETROS   $ 19.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.360 $ 152.360

Total Neto	$ 152.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.948
TOTAL OC	$ 181.308